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　　艾尚体育平台2024年部门预算公开目录

　　一、2024年部门预算情况说明

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　。ǘ）收入预算说明

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　。ㄋ模┎棵拧叭本巡普拨款预算说明

　。ㄎ澹┎棵耪府采购预算说明

　。┱府购买服务预算说明

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　。ò耍┱府性基金预算财政拨款情况说明

　。ň牛┕凶时揪に悴普拨款情况说明

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　。ㄊ）绩效评价情况说明

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　　"二、2024年部门预算表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表"

　　艾尚体育平台2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　。ㄒ唬┎棵呕股柚、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。

　。ǘ）人员构成情况

　　艾尚体育平台在编教职工350人；聘用人员0人。

　　离退休人员492人，其中：离休3人，退休489人。

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　　2024年预算编制，依据财务要求，立足艾尚体育平台实际，确保艾尚体育平台安全有序、教育教学工作正常运行、各校区均衡发展，从教学管理、教研活动、德育活动、学生社团、课题研究、基本设施修缮、DSE课程班建设发展等方面，统筹设计实施。

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算17371.756436万元，比2023年14734.591679万元增加2637.164757万元，增长17.90%。其中：本年财政拨款收入16130.116436万元，比2023年14427.351679万元增加1702.764757万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入1088.64万元，比2023年160.24万元增加928.4万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金153万元，比2023年147万元增加6万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

　　三、支出预算说明

　。ㄒ唬┗局С鲈に15561.065335万元，占总支出预算89.58%，比2023年14414.843879万元增加1146.221456万元，增长7.95%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

　。ǘ）项目支出预算1810.691101万元，比2023年319.7478万元增加1490.943301万元，增长466.29%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　。ㄒ唬"三公经费"的单位范围

　　艾尚体育平台因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　。ǘ）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0.9万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.9万元，比2023年预算数2.0万元增加0.9万元，主要原因：车辆老旧，需维修。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2024年艾尚体育平台部门政府采购预算总额396.06万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算392.06万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2024年艾尚体育平台部门政府购买服务预算总额0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2024年艾尚体育平台机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2024年，本单位汽车1辆，18.8459万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，艾尚体育平台填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出预算表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财拨总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.项目支出绩效表（预算13表）"