艾尚体育平台2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
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。ǘ)收入预算说明
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。ㄊ)绩效评价情况说明
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二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
艾尚体育平台2023年部门预算情况说明
一、部门情况
。ㄒ唬┎棵呕股柚、职责
实施小学、初中、高中学历教育,促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。
。ǘ)人员构成情况
艾尚体育平台在编教职工355人;临时聘用教师0人。
离退休人员486人,其中:离休4人,退休482人。
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2023年预算编制,依据财务要求,立足艾尚体育平台实际,确保艾尚体育平台安全有序、教育教学工作正常运行、各校区均衡发展,从教学管理、教研活动、德育活动、学生社团、课题研究、基本设施修缮等方面,统筹设计实施。
二、收入预算说明
2023年收入预算14734.591679万元,比2022年15749.828969万元减少1015.23729万元,下降6.45%。其中:本年财政拨款收入14427.351679万元,比2022年15351.134072万元减少923.782393万元,主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出,优先保障教科书减免及资助补助等;本年其他资金收入160.24万元,比2022年135.3万元增加24.94万元,主要为预计学生增加导致的其他收入增加;上年结转结余资金147.0万元,比2022年263.394897万元减少116.394897万元,主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求,自23年起,区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支,减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
。ㄒ唬┗局С鲈に14414.843879万元,占总支出预算97.83%,比2022年14411.098769万元增加3.74511万元,增长0.03%,主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
。ǘ)项目支出预算319.7478万元,比2022年1338.7302万元减少1018.9824万元,下降76.12%,下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出,优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
。ㄒ唬"三公经费"的单位范围
艾尚体育平台因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
。ǘ)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.0万元,比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.3万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元,比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元,比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.0万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数0万元增加0万元;公务用车运行维护费2023年预算数2.0万元,比2022年预算数2.3万元减少0.3万元,主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年艾尚体育平台部门政府采购预算总额269.41万元。其中:政府采购货物预算251.61万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算17.8万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年艾尚体育平台部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年艾尚体育平台机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年,本单位汽车1辆,18.8459万元;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年,艾尚体育平台填报绩效目标的预算项目8个,详见附件13(注:取数范围是只提取项目支出,不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款收支预算总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.年度项目支出绩效表(预算13表)